| Zmiana planu wydatków budżetowych na 2004 rok |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/04 Wójta Gminy Sztabin z dnia 30 grudnia 2004 r. |
||||||||||||||||||||||||
| Stan na dzień:29-12-04 |
Stan na dzień:30-12-04 |
Zmiana | |||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | ||||||||||||||||||||||
| Ogółem | Ogółem | Ogółem | |||||||||||||||||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 176 835,00 | 176 835,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 70095 | Pozostała działalność | 120 599,00 | 120 599,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 614,00 | 35 365,00 | -249,00 | |||||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 164,00 | 40 559,00 | 1 395,00 | |||||||||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 7 575,00 | 6 977,00 | -598,00 | |||||||||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 778,00 | 8 230,00 | -548,00 | |||||||||||||||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 1 457 914,00 | 1 457 914,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 84 300,00 | 84 530,00 | 230,00 | |||||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 2 561,00 | 1 361,00 | |||||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950,00 | 3 170,00 | -780,00 | |||||||||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 399,00 | -351,00 | |||||||||||||||||||||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 351,00 | 50 121,00 | -230,00 | |||||||||||||||||||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 151,00 | 49 921,00 | -230,00 | |||||||||||||||||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 280 997,00 | 1 280 997,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 300,00 | 1 376,00 | 76,00 | |||||||||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 435,00 | 771 298,00 | -2 137,00 | |||||||||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 867,00 | 128 684,00 | -183,00 | |||||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 937,00 | 124 667,00 | 3 730,00 | |||||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 784,00 | 96 471,00 | -1 313,00 | |||||||||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 15 657,00 | -343,00 | |||||||||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 826,00 | 15 996,00 | 170,00 | |||||||||||||||||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
165 909,00 | 165 909,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 159 409,00 | 159 409,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 198,00 | 9 199,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 132,00 | 51 909,00 | -4 223,00 | |||||||||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 6 732,00 | 10 712,00 | 3 980,00 | |||||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 742,00 | 242,00 | |||||||||||||||||||||
| 75414 | Obrona cywilna | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 494,00 | 541,00 | 47,00 | |||||||||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 726,00 | 1 679,00 | -47,00 | |||||||||||||||||||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 140 000,00 | 144 899,00 | 4 899,00 | |||||||||||||||||||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
140 000,00 | 144 899,00 | 4 899,00 | |||||||||||||||||||||
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
140 000,00 | 144 899,00 | 4 899,00 | |||||||||||||||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 6 162,00 | 0,00 | -6 162,00 | |||||||||||||||||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 162,00 | 0,00 | -6 162,00 | |||||||||||||||||||||
| 4810 | Rezerwy | 6 162,00 | 0,00 | -6 162,00 | |||||||||||||||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 860 360,00 | 3 860 360,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 622 679,00 | 2 622 479,00 | -200,00 | |||||||||||||||||||||
| Strona: | 1
|
||||||||||||||||||||||||
| Stan na dzień:29-12-04 |
Stan na dzień:30-12-04 |
Zmiana | ||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||
| Ogółem | Ogółem | Ogółem | ||||||||||||||||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 622 679,00 | 2 622 479,00 | -200,00 | ||||||||||||||||||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
102 200,00 | 103 000,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 810,00 | 168 510,00 | -1 300,00 | ||||||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 28 500,00 | 27 500,00 | -1 000,00 | ||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 636,00 | 63 936,00 | 1 300,00 | ||||||||||||||||||
| 80110 | Gimnazja | 781 360,00 | 781 560,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 970,00 | 17 710,00 | -1 260,00 | ||||||||||||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 3 660,00 | 1 660,00 | ||||||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | -300,00 | ||||||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 600,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | ||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 762,00 | 12 962,00 | 1 200,00 | ||||||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 738,00 | 3 038,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 65 540,00 | 65 540,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 540,00 | 65 540,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 160,00 | -40,00 | ||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 795,00 | 19 610,00 | 815,00 | ||||||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 1 796,00 | 1 900,00 | 104,00 | ||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 769,00 | 35 905,00 | -864,00 | ||||||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 385,00 | -15,00 | ||||||||||||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 933 982,00 | 933 982,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
458 412,00 | 458 412,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 151,00 | 7 066,00 | -85,00 | ||||||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 340,00 | 8 425,00 | 85,00 | ||||||||||||||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 122 559,00 | 122 676,00 | 117,00 | ||||||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 532,00 | 83 813,00 | -719,00 | ||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 359,00 | 3 160,00 | 801,00 | ||||||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 435,00 | 35,00 | ||||||||||||||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 766,00 | 42 649,00 | -117,00 | ||||||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 5 918,00 | -82,00 | ||||||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 465,00 | -35,00 | ||||||||||||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 209 589,00 | 209 589,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 67 150,00 | 67 248,00 | 98,00 | ||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 150,00 | 37 248,00 | 98,00 | ||||||||||||||||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90 089,00 | 89 991,00 | -98,00 | ||||||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 65 142,00 | 61 645,00 | -3 497,00 | ||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 21 399,00 | 3 399,00 | ||||||||||||||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 237 010,00 | 238 273,00 | 1 263,00 | ||||||||||||||||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 105 563,00 | 107 131,00 | 1 568,00 | ||||||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 167,00 | 60 098,00 | -69,00 | ||||||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 716,00 | 11 630,00 | -86,00 | ||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 713,00 | 16 602,00 | 3 889,00 | ||||||||||||||||||
| Strona: | 2
|
|||||||||||||||||||||
| Stan na dzień:29-12-04 |
Stan na dzień:30-12-04 |
Zmiana | ||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||
| Ogółem | Ogółem | Ogółem | ||||||||||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 6 262,00 | 5 762,00 | -500,00 | ||||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 4 388,00 | -1 112,00 | ||||||||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 446,00 | -554,00 | ||||||||||||||||||||
| 92116 | Biblioteki | 85 469,00 | 85 164,00 | -305,00 | ||||||||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 630,00 | 48 312,00 | -318,00 | ||||||||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 328,00 | 6 302,00 | -26,00 | ||||||||||||||||||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 800,00 | 2 841,00 | 41,00 | ||||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 510,00 | 2 508,00 | -2,00 | ||||||||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Razem | 7 890 560,00 | 7 890 560,00 | ||||||||||||||||||||||
| Strona: | 3 | |||||||||||||||||||||||