Uchwała Nr XV/153/04
Uchwała Nr XV/153/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300; Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 317.294 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 317.294 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 4.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem 8.263.780 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem 7.732.916 zł;
3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 530.864 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/153/04
Rady Gminy Sztabin
dnia 15 listopada 2004 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2004 rok.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Stan na dzień:10-11-04 |
Stan na dzień:15-11-04 |
Zmiana |
|
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem |
||||
|
100 |
|
|
Górnictwo i kopalnictwo |
3 453,00 |
11 200,00 |
7 747,00 |
|
|
10095 |
|
Pozostała działalność |
3 453,00 |
11 200,00 |
7 747,00 |
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
3 453,00 |
11 20000 |
7 747,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
166 807,00 |
211 200,00 |
44 393,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
166 807,00 |
211 200,00 |
44 393,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
85 707,00 |
130 000,00 |
44 293,00 |
|
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
75 000,00 |
73 000,00 |
-2 000,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 000,00 |
7 000,00 |
-2 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
9 000,00 |
7 000,00 |
-2 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2 060 582,00 |
1 692 148,00 |
-368 434,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
3 000,00 |
4 200,00 |
1 200,00 |
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
3 000,00 |
4 200,00 |
1 200,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
1 622 600,00 |
1 298 676,00 |
-323 924,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 080 000,00 |
759 926,00 |
-320 074,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
30 000,00 |
31 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
8 000,00 |
3 500,00 |
-4 500,00 |
|
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
400,00 |
220,00 |
-180,00 |
|
|
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
700,00 |
0,00 |
-700,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
70 000,00 |
80 572,00 |
10 572,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20 000,00 |
15 000,00 |
-5 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
50 000,00 |
65 500,00 |
15 500,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0,00 |
72,00 |
72,00 |
|
|
75621 |
|
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
364 982,00 |
308 700,00 |
-56 282,00 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
361 697,00 |
305 700,00 |
-55 997,00 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
3 285,00 |
3 000,00 |
-285,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa |
8 500,00 |
9 500,00 |
1 000,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
8 500,00 |
9 500,00 |
1 000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
8 500,00 |
9 500,00 |
1 000,00 |
|
Razem: |
8 581 074,00 |
8 263 780,00 |
-317 294,00 |
|||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/153/04
Rady Gminy Sztabin
dnia 15 listopada 2004 r.
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2004 rok.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Stan na dzień: 10-11-04 |
Stan na dzień: 15-11-04 |
Zmiana |
|
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem |
||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
488 550,00 |
165 756,00 |
-322 794,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
367 910,00 |
50 116,00 |
-317 794,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
8 760,00 |
11 040,00 |
2 280,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
359 150,00 |
39 076,00 |
-320 074,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
120 640,00 |
115 640,00 |
-5 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 000,00 |
28 000,00 |
-5 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
61 586,00 |
58 286,00 |
-3 300,00 |
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
17 000,00 |
13 700,00 |
-3 300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
13 700,00 |
-3 300,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 417 780,00 |
1 417 780,00 |
0,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
48 000,00 |
49 800,00 |
1 800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 400,00 |
200,00 |
-1 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
0,00 |
-600,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
41 500,00 |
41 500,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
19 500,00 |
20 271,00 |
771,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 200,00 |
584,00 |
-616,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
155,00 |
0,00 |
-155,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
33 000,00 |
35 000,00 |
2 000,00 |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych |
33 000,00 |
35 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
25 000,00 |
27 000,00 |
2000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 831 351,00 |
3 847 351,00 |
16 000,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 609 332,00 |
2 609 332,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
59 420,00 |
56 406,00 |
-3 014,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
301 361,00 |
304 375,00 |
3 014,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
236 391,00 |
252 391,00 |
16 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
225 716,00 |
241 716,00 |
16 000,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
50 000,00 |
65 000,00 |
15 500,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
50 000,00 |
65 500,00 |
15 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 500,00 |
18 250,00 |
7 750,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 880,00 |
36 630,00 |
7 750,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
863 979,00 |
853 979,00 |
-10 000,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
39 483,00 |
29 483,00 |
-10 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
39 483,00 |
29 483,00 |
-10 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
224 289,00 |
209 589,00 |
-14 700,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
104 789,00 |
90 089,00 |
-14 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 400,00 |
6 700,00 |
300,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
80 389,00 |
65 389,00 |
-15 000,00 |
|
Razem: |
8 050 210,00 |
7 732 916,00 |
-317 294,00 |
|||
Uchwały Nr XV/153/04
Rady Gminy Sztabin
z dnia 15 listopada 2004 r.
|
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Źródła finansowania w (zł) |
|
Wydatki w latach w ( zł ) |
||||||||
|
Zadanie inwestycyjne |
Okres realiza- cji |
Wartość kosztoryso-wa (zł) |
Budżet gminy |
Środki UE |
Inne |
|
2004 |
2005 |
2006 |
||||
|
1a.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin |
2004 / 2005 |
3 304 770 |
495 716 |
2 478 578 |
330 476 - budżet państwa |
40 000 |
3 264 770 |
- |
|||||
|
1b.Modernizacja stacji wodociągowej w Kamieniu wraz z budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania |
2004 / 2005 |
670 542 |
100 581 |
502 907 |
67 054 – budżet państwa |
5 000 |
665 542 |
- |
|||||
|
2.Wykonanie przyłączy do wodociagu w 11 wsiach gminy Sztabin |
2005/ 2006
|
680 014 |
- |
- |
680 014 - wkład mieszkańców |
- |
340 007
|
340 007 |
|||||
|
3.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie |
2005 / 2006 |
450 000 |
67 500 |
337 500 |
45 000 budżet państwa |
- |
10 000 |
440 000 |
|||||
|
4.Budowa zbiorników retencyjnych w stacjach wodociągowych w Jaziewie i Sztabinie |
2005 / 2006 |
473 360 |
71 004 |
355 020 |
47 336 – budżet państwa |
- |
13 360 |
460 000 |
|||||
|
5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie |
2005/ 2006 |
490 000 |
73 500 |
367 500 |
49 000 budżet państwa |
- |
5 000 |
485 000 |
|||||
|
6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze |
2005/ 2006 |
350 000 |
250 000 |
- |
100 000 – budżet państwa |
- |
50 000 |
300 000 |
|||||
|
7.Termomodernizacja budynków ZSS w Sztabinie |
2006 |
400 000 |
300 000 |
- |
100 000 - budżet państwa |
- |
- |
400 000 |
|||||
|
8.Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek – Hruskie około 5 km |
2006 / 2007 |
750 000 |
112 500 |
562 500 |
75 000 – budżet państwa |
- |
- |
10 000 |
|||||
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/153/04
Rady Gminy Sztabin
dnia 15 listopada 2004 r.
Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zwiększenia w planie dochodów budżetowych dotyczą wyższych niż zaplanowano kwot dochodów wykonanych we wpływach z opłaty eksploatacyjnej 7.747 zł, ze sprzedaży nieruchomości gminnych 44.393 zł, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.200 zł, podatku od środków transportowych 1.500 zł, od posiadania psów 30 zł, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 15.500 zł, wpływach z usług (sprzedaż gazety „Nasz Sztabiński Dom“, usługi ksero) 1.000 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat 72 zł.
Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych dotyczą niższych niż zaplanowano kwot dochodów wykonanych w podatku od spadków i darowizn 4.500 zł, opłaty targowej 180 zł, z opłaty za czynności urzędowe i różnych opłat 2.700 zł, z opłaty skarbowej 5.000 zł, z udziału gminy w podatku dochodowy od osób fizycznych 55.997 zł zaś od osób prawnych 285 zł,
wyłączenia spod opodatkowania dróg gminnych 320.074 zł.
Zwiększenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:
- dział 700
zakupu działki na powiększenie pasa drogowego 2.280 zł
- dział 756
prowizji za pobór podatków 2.000 zł
- dział 801
kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół 16.000 zł oraz zwiększenia wartości inwestycji termomodernizacji SP Jaziewo o koszty nadzoru budowlanego 3.014 zł
- dział 851
wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 15.500 zł
Zmniejszenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:
- dział 700
wyłączenia spod opodatkowania dróg gminnych 320.074 zł
- dział 801
zakupu materiałów i wyposażenia 3.014 zł
- dział 852
środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych 10.000 zł
Pozostałe zmniejszenia dotyczą dostosowania planu do jego przewidywanego wykonania (zakup materiałów, usług, energii elektrycznej) 23.000 zł.
Metryka strony
