Uchwała Nr XXVI/223/06
Uchwała Nr XXVI/223/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 439.059 zł
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 150.000 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 506.635 zł
§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadań realizowanych przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
plan dochodów budżetowych ogółem 11.531.987 zł;
plan wydatków budżetowych ogółem 11.399.671 zł;
nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 132.316 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
wolne środki w wysokości 187.763 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/223/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 21 kwietnia 2006r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2006 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Kwota po zmianach |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1.601.745 |
381.900 |
0 |
1.219.845 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1.601.745 |
381.900 |
0 |
1.219.845 |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwest, gmin ( zw. gmin), powiatów ( zw. powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł |
1.489.070 |
337.000 |
0 |
1.152.070 |
|
|
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin) |
112.675 |
44.900 |
0 |
67.775 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5.475.946 |
57.159 |
0 |
5.418.787 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
3.244.204 |
57.159 |
0 |
3.187.045 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3.244.204 |
57.159 |
0 |
3.187.045 |
|
Razem |
11.971.046 |
439.059 |
0 |
11.531.987 |
|||
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/223/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 21 kwietnia 2006r.
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2006 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Kwota po zmianach |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2.523.766 |
449.476 |
150.000 |
2.224.290 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2.523.766 |
449.476 |
150.000 |
2.224.290 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.489.070 |
337.000 |
0 |
1.152.070 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
496.500 |
112.476 |
0 |
384.024 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
339.858 |
0 |
150.000 |
489.858 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4.366.562 |
57.159 |
0 |
4.309.403 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
203.679 |
57.159 |
0 |
146.520 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
120.000 |
57.159 |
0 |
62.841 |
|
Razem |
11.756.306 |
506.635 |
150.000 |
11.399.671 |
|||
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/223/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 21 kwietnia 2006r.
|
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku |
||||||||
|
|
|
|
|
Źródła finansowania w ( zł ) |
||||
|
Zadanie inwestycyjne |
Okres realizacji
|
Wartość kosztorysowa (zł) |
Środki wynikające z planu na 2006 rok |
Budżet gminy |
Środki UE |
Inne |
||
|
1.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie |
2005/ 2006 |
692 950 |
677 754 |
101 664 |
508 315 |
67 775 – budżet państwa |
||
|
2.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie |
2005/ 2006 |
804 141 |
802 921 |
122 921 |
600 000 |
80 000 – budżet państwa |
||
|
3.Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek-Hruskie |
2005/ 2007 |
1 716 680 |
858 340 |
214 585 |
643 755 |
- |
||
|
4.Modernizacja drogi we wsi Polkowo |
2005/ 2006 |
159 480 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
||
|
5. Modernizacja drogi we wsi Kamień |
2006 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
- |
- |
||
|
6.Termomodernizacja budynków ZSS w Sztabinie |
2006 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
- |
- |
||
|
7.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze |
2006 |
400 000 |
400 000 |
50 000 |
- |
350 000- kontrakt wojewódzki |
||
|
8. Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy Sztabin |
2006 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
||
|
9. Zakup równiarki |
2006 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
- |
- |
||
|
10. Modernizacja drogi we wsi Jaziewo |
2005 |
166 057 |
166 057 |
166 057 |
- |
- |
||
|
11. Modernizacja ul. Ogrodowej w Sztabinie |
2005 |
76 767 |
76 767 |
76 767 |
- |
- |
||
|
12. Modernizacja drogi we wsi Krasnybór |
2005 |
27 034 |
27 034 |
27 034 |
- |
- |
||
|
Razem |
4 303 109 |
3 418 873 |
1 169 028 |
1 752 070 |
497 775 |
|||
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/223/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 21 kwietnia 2006r.
Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok
|
L.p |
Wyszczególnienie |
Kwota
|
|
I. |
Przychody - ogółem |
405.896
|
|
|
w tym:
1. wolne środki 2. pożyczki
|
405.896 0
|
|
II. |
Rozchody - ogółem |
320.079
|
|
|
w tym:
1. spłaty pożyczek długoterminowych 2. spłaty kredytów długoterminowych
|
0 320.079 |
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu budżetowego:
– kredytem długoterminowym ……………………………… -
- pożyczką długoterminową ………………………………… -
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ……………………... -
- wolne środki ………………………………………………. -
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ……….. –
- przychody z prywatyzacji majątku ……………………….. –
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
- spłata kredytów i pożyczek ………………………………. 132.316 zł
- pożyczki udzielone ……………………………………….. –
- wykup papierów wartościowych ………………………… -
Wolne środki w wysokości 187.763 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/223/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 21 kwietnia 2006r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich
|
Lp. |
Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne |
Okres realizacji |
ŁączneNakłady finansowe |
Wysokość wydatków w Roku 2006 |
Wysokość wydatków w roku 2007 z poszczególnych źródeł: |
Wysokość wydatków w roku 2008 z poszczególnych źródeł: |
|||||
|
Inne |
Środki własne |
Budżet państwa |
Środki UE |
Środki własne |
Budżet państwa |
Środki UE |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek-Hruskie |
2005/2007 |
1 716 680 |
858 340 |
- |
214 585 |
- |
643 755 Interreg |
- |
- |
- |
|
2. |
Budowa bloku żywieniowo-świetlicowego przy ZSS w Sztabinie |
2007/2008 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
-
|
- |
225 000 |
150 000 |
1 125000 ZPORR |
|
3. |
Remont budynku Regionalnej Izby Pamięci Ziemi Sztabińskiej i Gminnej Biblioteki wraz z parkiem wiejskim w Sztabinie
|
2007 |
500 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
400 000 SPO |
- |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4. |
Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Podcisówek-Kryłatka |
2007 |
174 398 |
- |
- |
174 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Sztabin-Lipsk |
2007 |
66 704 |
- |
- |
66 704 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Tajno-Podcisówek |
2008 |
416 395 |
- |
- |
- |
- |
- |
416 395 |
- |
- |
|
7. |
Modernizacja drogi Jaminy-Wrotki |
2008 |
550 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
82 500 |
55 000 |
412 500 ZPORR |
|
8. |
Modernizacja drogi Jastrzębna-Ostrowie |
2008 |
700 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
105 000 |
70 000 |
525 000 ZPORR |
|
9. |
Modernizacja ulicy Sportowej w Sztabinie |
2008 |
180 000 |
- |
- |
|
- |
- |
27 000 |
18 000 |
135 000 ZPORR |
|
|
Razem |
|
5 804 177 |
858 340 |
- |
630 687 |
50 000 |
1 018 755 |
855 895 |
293 000 |
2 197500 |
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/223/06
Rady Gminy Sztabin
z dnia 21 kwietnia 2006r.
Objaśnienia zmian uchwały budżetowej
Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych dotyczą:
Dział 600
- nie uzyskania dotacji w ramach programu ZPORR na realizację zadania inwestycyjnego w postaci budowy drogi we wsi Polkowo 381.900 zł
Dział 801
- ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 57.159 zł
Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:
Dział 600
- zmiany klasyfikacji budżetowej 67.576 zł oraz zwiększenia planu wydatków o 82.424 zł w związku z finansowaniem inwestycji w postaci budowy drogi we wsi Polkowo ze środków własnych gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Metryka strony
