Uchwała Nr XXI/192/05
Uchwała Nr XXI/192/05
Rady Gminy Sztabin
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 199.765 zł
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 199.756 zł
§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Wprowadza się zmiany kwot dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem 12.532.622 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem 12.215.983 zł;
3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 316.639 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
4) wolne środki w wysokości 174.208 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXI/192/05
Rady Gminy Sztabin
z dnia
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2005 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 467.835 | 0 | 18.160 | 485.995 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 467.535 | 0 | 18.160 | 485.695 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60.850 | 0 | 18.160 | 79.010 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.958.130 | 0 | 83.753 | 2.041.883 |
|
| 75616 |
|
| 605.384 | 0 | 73.000 | 678.384 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 178.819 | 0 | 40.000 | 218.819 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 277.111 | 0 | 20.000 | 297.111 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 72.254 | 0 | 13.000 | 85.254 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 50.000 | 0 | 14.753 | 64.753 |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50.000 | 0 | 14.753 | 64.753 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16.431 |
| 5.852 | 22.283 |
|
| 75107 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 7.134 | 0 | 5.852 | 12.986 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 7.134 | 0 | 5.852 | 12.986 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 88.000 | 88.000 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 0 | 0 | 88.000 | 88.000 |
|
|
| 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 88.000 | 88.000 |
| Razem | 12.332.857 | 0 | 199.765 | 12.532.622 | |||
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXI/192/05
Rady Gminy Sztabin
z dnia
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2005 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 4.287.156 | 0 | 7.000 | 4.294.156 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4.282.016 | 0 | 7.000 | 4.289.016 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 996.759 | 0 | 7.000 | 1.003.759 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 418.496 | 0 | 69.000 | 487.496 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 418.496 | 0 | 69.000 | 487.496 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220.196 | 0 | 69.000 | 289.196 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16.435 | 0 | 5.852 | 22.287 |
|
| 75107 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 7.136 | 00 | 5.852 | 12.988 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.780 | 0 | 3.780 | 7.560 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 | 0 | 24 | 159 |
|
|
| 4120 | Składki na FP | 20 | 0 | 4 | 24 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.233 | 0 | 592 | 1.825 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.968 | 0 | 1.452 | 3.420 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180.635 | 0 | 4.000 | 184.635 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 178.335 | 0 | 4.000 | 182.335 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 | 0 | 4.000 | 54.000 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 3.606.052 | 0 | 88.000 | 3.694.052 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2.281.338 | 0 | 88.000 | 2.369.338 |
|
|
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 29.867 | 29.867 |
|
|
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 5.370 | 5.370 |
|
|
| 4128 | Składki na FP | 0 | 0 | 732 | 732 |
|
|
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 12.440 | 12.440 |
|
|
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 28.308 | 28.308 |
|
|
| 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 0 | 0 | 10.283 | 10.283 |
|
|
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 50.000 | 0 | 14.753 | 64.753 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50.000 | 0 | 14.753 | 64.753 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.690 | 0 | 10.000 | 22.690 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.280 | 0 | 4.753 | 18.033 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 216.701 | 0 | 11.160 | 227.861 |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 95.471 | 0 | 11.160 | 106.631 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 95.471 | 0 | 11.160 | 106.631 |
| Razem | 12.016.218 | 0 | 199.765 | 12.215.983 | |||
Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XX/192/05
Rady Gminy Sztabin
z dnia
| Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku | ||||||||
|
|
|
|
| Źródła finansowania w ( zł ) | ||||
| Zadanie inwestycyjne | Okres realiza- cji | Wartość kosztorysowa (zł) | Środki wynikające z planu na 2005 rok | Budżet gminy | Środki UE | Inne | ||
| 1.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Kamieniu, budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania | 2005 | 3 871 025 | 3 907 028 | 616 656 | 2 903 269 ZPORR | 387 103 – budżet państwa | ||
| 2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze | 2004/ 2005 | 109 786 | 102 887 | 12 522 | - | 24 493 -GFOŚiGW 65 872- WFOŚiGW | ||
| 3.Wykonanie przyłączy do wodociągu w 11 wsiach gminy Sztabin | 2005
| 239 509 | 239 509 | - | - | 239 509 – wkład mieszkańców | ||
| 4.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie | 2005/ 2006 | 692 950 | 15 196 | 15 196 | - | -
| ||
| 5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie | 2005/ 2006
| 804 141 | 1 220
| 1 220 | - | - | ||
| 6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze | 2004 / 2005/ 2006 | 488 395 | 50 000 | 50 000 | - |
| ||
| 7. Budowa drogi w Polkowie | 2005/ 2006 | 458 956 | 9 480 | 9 480 | - | - | ||
| 8.Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek-Hruskie | 2005/ 2006/ 2007 | 1 750 000 | 33 320 | 33 320 | - | - | ||
| 9. Budowa garażu dla samochodu gaśniczego przy remizie OSP w Sztabinie | 2005 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | ||
| 10. Zakup równiarki | 2005 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|
| ||
| 11. Zakup samochodu ciężarowego | 2005 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | ||
| 12. Modernizacja rogi we wsi Jaziewo | 2005 | 164 000 | 164 000 | 164 000 | - | - | ||
| 13. Modernizacja ul. Ogrodowej w Sztabinie | 2005 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | - | - | ||
| 14. Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Krasnymborze | 2005 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | - | - | ||
| 15. Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych | 2005 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | ||
| 16. Modernizacja drogi we wsi Krasnybór | 2005 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | ||
| Razem | 8 827 762 | 4 771 640 | 1 151 394 | 2 903 269 | 716 977 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXI/192/05
Rady Gminy Sztabin
z dnia
Limity wydatków na wieloletnie programy inwest. oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich
| Lp | Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne | Okres realizacji | Łączne Nakłady finansowe | Wysokość wydatków w Roku 2005 | Wysokość wydatków w roku 2006 z poszczególnych źródeł: | Wysokość wydatków w roku 2007 z poszczególnych źródeł: | |||||
| Inne | Środki własne | Budżet państwa | Środki strukturalne UE | Środki własne | Budżet państwa | Środki struktura- lne UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie | 2005/2006 | 692 950 | 15 196 |
| 101 664 | 67 775 | 508 315 ZPORR | - | - | - |
| 2. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie | 2005/2006 | 804 141 | 1 220 |
| 122 921 | 80 000 | 600 000 ZPORR | - | - | - |
| 3. | Termomodernizacja budynku ZSS w Sztabinie | 2006 | 400 000 |
|
| 300 000 | 100 000 kontrakt.wojew. | - | - | - | - |
| 4. | Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek-Hruskie | 2005/2007 | 1 750 000 | 33 320 |
| 214 585 |
| 643 755 Interreg | 214 585 |
| 643 755 Interreg |
| 5. | Modernizacja ulicy Rybackiej i placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie | 2007 | 500 000 |
|
|
|
|
| 100 000 | - | 400 000 ZPORR |
| 6. | Budowa drogi we wsi Polkowo | 2005/2006 | 458 956 | 9 480 |
| 67 576 | 44 900 | 337 000 ZPORR |
|
|
|
|
| Razem |
| 4 606 047 | 59 216 | 0 | 806 746 | 292 675 | 2 089 070 | 314 585 |
| 1 043 755 |
Załącznik Nr 5
Uchwały Nr XXI/192/05
Rady Gminy Sztabin
z dnia
Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji
|
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie | 106.631 zł |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie | 116.230 zł |
| Razem | 222.861 zł | ||||
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/192/05
Rady Gminy Sztabin
z dnia
Objaśnienia zmian uchwały budżetowej
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
- Dział 700
Zwiększenie dotyczy wyższych, niż planowano wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, 18.160 zł
- Dział 756
Zwiększenie dotyczy wyższych, niż planowano wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 73.000 zł
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
- Dział 010
Zwiększenie wartości inwestycji w postaci budowy wodociągu grupowego w 11 wsiach Gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji w Kamieniu 7.000 zł
- Dział 600
Zwiększenie wartości inwestycji w postaci budowy drogi we wsi Jaziewo 56.000 zł, we wsi Krasnybór 3.000 zł, ulicy Ogrodowej w Sztabinie 10.000 zł.
- Dział 754
Zwiększenie wartości inwestycji w postaci wymiany pokrycia dachowego na remizie OSP w Krasnymborze 4.000 zł
- Dział 921
Zmiany kwoty dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej 11.160 zł
Zwiększenia po stronie zarówno dochodów jak i wydatków dotyczą:
- Dział 751
Dotacji na przeprowadzenie drugiej tury wyborów na Prezydenta RP 5.852 zł.
- Dział 801
Wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych przez ZSS w Krasnymborze z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu „ Szkoła Marzeń” 88.000 zł
- Dział 851
Środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeznaczonych na działalność profilaktyczną przeciwdziałającą alkoholizmowi 14.753 zł
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Anuszkiewicz
Metryka strony
